附件2:审核员应完成的审核内容
即使受审核方几乎满足所有的IFS要求,审核员也应完成以下审核内容,从而形成一份更加有效和充分描述的IFS审核报告。这些内容对于使用报告的所有人都是有益的。在一次审核中,即使这些特定的IFS要求被评价为A,审核员也需要为其提供额外的说明和/或额外的背景信息。无论如何,以下内容都需要提供审核发现:
公司简介
审核报告的第一页
审核员应当提供以下信息:
– 审核场所的建设年份
– 适用时公司的官方注册编号(例如,在欧盟,肉类和乳制品生产加工场所具有兽医注册编号)和GS1编码
– 换证审核时的COID(IFS 识别码编号)
– 最近一次关于产品质量和安全性的投资(建筑的改造,添置设备)的时间,详细说明在生产区域投资的类别。
– 紧急联系人(例如:撤回,召回)的姓名和联系方式(电话,传真,邮件)
– 企业生产产品的类别和每种类别具体的产品
– 概括企业的加工流程(按照IFS定义的技术类别进行描述)**
– 如果被审核的公司也进行产品贸易活动(加工好的产品),列举产品类别**
– 雇员数量,列出全职员工和兼职员工(内部员工,外部公司员工)和班次**
– 公司子公司(分厂)的数量和名称(具体地址,是否通过IFS认证)准确描述分包的加工过程的名称和类别**
– 厂区占地面积,单位平方米,
– 按IFS审核协议,声明公司是否满足使用IFSlogo的要求
– 如果认证机构决定缩短审核时间(参见审核协议5.3章节的规则),需要解释缩短时间的理由。
– 如果通过了其他认证,需要详细说明认证的名称。
公司结构
KO N°1:1.2.4
描述高层管理者的职责。
HACCP分析
2.2.1.1
描述HACCP计划和现有的流程图。
HACCP分析
2.2.2.1
描述HACCP小组(职责分工)。
HACCP分析
2.2.3.7
描述所有CCP点的:
– 流程
– 步骤
– 关键控制点
– 相应的关键限值。
HACCP分析
KO N°2:2.2.3.8.1
描述每个CCP的监控程序。因为这个KO项可以给出N/A的评价,所以当评价为N/A时,审核员需要说明评价的理由。
产品规格书/ 原料
KO N°4:4.2.1.2
描述在IFS审核中检查到的产品规格书的名称(例如,原料的产品规格书,辅料的产品规格书,添加剂的产品规格书,包材的产品规格书)
产品规格书/ 终产品
4.2.1.3
审核员需要提供以下信息:
– 审核员检查了哪些产品规格书?
– 适用时(零售商品牌),成品规格书是否与顾客商定的一致?
配料/配方
KO N°5:4.2.2.1
审核员需要提供以下信息:
– 在IFS审核中,审核员检查了多少种合同方之间认可的配方和/或技术规范?哪些类型的规范?
– 如果没有特别的技术规范,或者没有合同方之间认可的配方,该条款可以评价N/A.
加工产品的贸易
4.4.2.1
描述批准和监控加工产品的供应商的流程。
加工产品的贸易
4.4.2.2