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| Vendor Factory Evaluation Mandatory and Production Sector Details |
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| | QREF# | Question Category | Question | Resource Guide | | | 5001 | 文件控制
(문서관리) |
문서관리방법 절차가 해당장소에 있는가? |
공장에 최소 하나이상의 문서관리방법절차가 있어야 한다.
나열된것이 한정된것은 아니며 최소한 아래 내용들은 필히 포함되야 한다. 서류관리를 어떻게 관리해야하는지에 대한 방법과 행동요령, 내용 변경 시 관리하는 방법, 책임자, 승인방법, 폐기물서류 관리방법, 서류보관기간과 서류보관장소. | | | 5002 |
문서관리용 'Master List'(index)가 있는가? |
문서 관리 시스템은 공장이 최근 update 된 내용을 누구나 알 수 있도록 하기 위함이며 Master file list 또는 문서관리 여부를 확인할 수 있는 서류가 있어야 한다. | | | 5003 |
최근 version을 사용하고 있고 그에 해당하는 권한과 날짜가 기입되었는가?
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서류 검토 (예 : QA 절차, 생산 작업 지시, SOP의 등) 와 floor walk thru시 변경된 내용을 비교해서 master file list와 일치하는지 확인한다. 그리고 변경된 내용부분에 싸인, 날짜, 변경내용 등이 있어야 한다.
(master file & document 모두 version, date 가 있어야 한다) | | | 5004 |
폐기물 문서관리방법에 관한 절차가 해당장소에 있는가? |
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문서관리 매뉴얼에는 폐기물 서류를 어떻게 처리하는지에 대한 내용이 포함되어야 한다. 그리고 매뉴얼대로 처리하고 있는지 확인한다. | | | 5005 |
담당하는 직원들이 서류를 쉽게 접근할 수 있는가 ? |
관련직원을 인터뷰하고 직접 찾아오라고 요청을
SA8000
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