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WAL-MART验厂---质量管理审核所需文件/证件清单(二)
质量管理审核所需文件/证件清单 Request Document List (FCCA Audit-Non-Electrical)
（规格同上，只列举项目与内容） 2.3 召回程序和(模拟)记录
| 4.10 交付准时率统计
| | 2.4 品管组织架构图 | 4.11 最新SVHC清单和评估记录：挥发性有机化合物
| | 2.5 质量管理体系/控制关键人员职责 | 4.12 SPC 用于质量控制 | | 2.6 质量会议记录和实施 | 4.13 SDS 安全数据表对于配制工厂（产品类似指画颜料，蜡烛，泡沫溶液，空气清新剂，柔湿纸巾等），其是否对每一配制有文件化的安全数据表 | | 2.7 追溯程序和记录 | 5.1 内部测试清单/ 测试手册(操作指引)/ 测试记录
| 2.8 风险评估程序(物理异物如金属, 玻璃等/化学/电/微生物方面的对产品和人员的危害 )
| 5.2 测试人员资质培训记录 | | 2.9 风险评估控制记录(生产及产品受物理异物/化学/电/微生物/原料/过程设备/工具等)污染风险的控制程序及记录(可能对产品或人造成伤害) | 6.1 终检程序(可能多种形式, 叫法也可能不同)包括FQC或OQC或QA | 3.1 来料中免检产品的质量保证书或测试报告，包括铅和重金属含量，SVHC，VOC,FDA，BPA,符合性等
| 6.2 终检标准(可能多种形式, 叫法也可能不同)包括FQC或OQC或QA | | 3.2 来料验货标准及规格书 | 6.3 成品不良处理机制及记录 | 3.3 各种来料检验标准及缺陷分类
| 6.4 成品不良的纠正预防 | | 3.4 来料检查、测试报告 | 6.5 成品出货放行机制 | | 3.5 不合格品控制程序和不良品处理(退货,挑选及让步接收等)记 | 6.6 标识及可追溯性:批次标识/日期标 | | 3.6 物料库存/周转控制的程序或规定 | 7.1 对熟练工技术人员的招聘前的考核
| | 3.7 化学品控制程序和记录 | 7.2 培训的机制及记录 (包括入职前, 岗前培训, 定期培训, 包括普通操作员/检验员/工程技术人员/设备保养人员等) | | 3.8 木材控制程序及相关资料 | 7.3 员工质量培训计划,教材，记录
| | 3.9 CARB相关资料；工厂是否建立了符合CARB要求满足加利福尼亚的空气有毒控制措施的控制系统 |
| 3.10 REACH相关的程序和资料.
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| | 3.11 GRS之法律标登记资料（GRS全球登记服务 |
| | 3.12 防火材料证书 |
| 3.13 供应商/分包商评审程序及记录(包括初次供应商挑选批准评估及后续定期的供应商表现评估)
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| 3.14 合格供应商/分包商清单
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| 4.1 产品设计程序及记录 (适合时)
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| | 4.2 质量程序文件 |
| | 4.3 生产作业指导书 |
| | 4.4 产前会议制度及记录 |
| | 4.5 (量产前进行)试产的制度记录及相应的纠正改善措施(有需要时) |
| | 4.6 制造各工序包括包装的作业指导书/规格要求, 参考样板, 批准板 |
| | 4.7 过程质量控制的程序/标准/记录 (首件检验,在线检验,巡检,抽检, 全检,批次检验) | 备注：在现场抽查与公司生产运作有关的任何其它相关文件与记录。谢谢支持和合作.
| 4.8 过程不良处理机制及记录
| | 4.9 过程不良的纠正预防 |
SA8000
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