审计核查清单项目 #4
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
4. 遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录：
未每月进行；
无文件证明。
供应商/ 设施行动项目
1. 您必须检查所述的相关文件，以确保所在设施符合所有当地法律要求和 Walmart 的消防安全标准：
2014 年 4月版供应商守则手册 和Walmart 消防安全审计核查清单 ；
2. 您必须每天检查违规行为，直至所在设施达到所有 Walmart 标准要求；和
3. 准备好检查记录以供审核员审查，以表明合规。检查核查清单必须符合 Walmart 消防安全标准。
审计须知
1. 索取遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录。
检查核查清单必须符合 Walmart 消防安全标准；和
2. 请注意，评估期间要重点关注检查文件内报告的违规行为。
审核员还将报告
1. 检查核查清单和 Walmart 消防安全标准之间的矛盾之处；和
2. 检查频率，如果频率低于每月一次。
审计核查清单项目 #5
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
5. 托儿所或儿童保育设施不位于：
一楼，或
独立于生产车间的建筑内。
定义
托儿所或儿童保育设施 ：设施内专供非工作的未成
年人使用的任何房间。
供应商/ 设施行动项目
1. 除确认托儿所或儿童保育设施符合所有当地法律、
法规和条例要求之外，所在设施内专门用作托儿
所或儿童保育设施的任何房间皆必须：
a. 位于一楼；或
b. 位于单独的非工业设施内。和
2. 准备一份标出托儿所或儿童保育设施位置的设施
平面布局图以供审核员审查。
审计须知
1. 走访托儿所或儿童保育设施（如果设施场地内有）。
2. 与设施平面布局图进行比较；和
3. 观测期间运用专业知识确定不安全环境。
审核员还将报告
托儿所或儿童保育设施的位置，如果该设施不位于一楼或单独的非工业设施内
审计核查清单项目 #6
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
6. 设施屋顶用于 ：
危险、易燃或可燃材料的存放；
危险操作。
供应商/ 设施行动项目
1. 除合法的建筑和建筑许可证指定的用途外，设施
屋顶不得用于任何其他用途。
2. 危险、易燃或可燃材料仅应存放在此类材料的指
定存放区域内。其他危险操作包括但不限于：
a. 任何类型的烹饪行为；
b. 明火操作；或
c. 处理危险、易燃或可燃材料。
3. 如果允许员工进入屋顶，则设施屋顶必须安装护
栏或其它防坠设施；和
4. 如果禁止员工进入屋顶，这可能会导致设施获得
红色-拒绝进入评级。
审计须知
1. 进入屋顶；和
2. 如果禁止进入屋顶，询问设施管理部门和员工，屋顶
通常作何用途。
审核员还将报告
1. 如果禁止进入屋顶，原因为何；和
2. 观察屋顶的用途。
如果有员工进入屋顶，屋顶未安装护栏。
审计核查清单项目 #7
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
7. 疏散计划：
不存在；
没有“您在此处”标记；
与设施布局不符；
没有翻译成大多数员工使用的语言。
定义
大多数员工使用的语言：当地语言或超过 50%
的员工使用的报告语言。如果疏散计划不能翻译
成每一种语言，则必须包括所有语言皆能理解的
插图。
供应商/ 设施行动项目
1. 一份清晰、易懂且易读的设施疏散计划可
帮助您的员工在发生火灾时快速轻易地撤出设施；和
2. 准备下列文件以供审核员审查：
a. 一份设施平面布局图；和
b. 一份设施使用的主要语言列表，以及估
计每种语言的员工比例。
审计须知
1. 将疏散计划与下列各项进行比较：
a. 设施平面布局图；和
b. 设施布局的目测结果。
记录任何矛盾之处。
2. 索取一份设施使用的主要语言列表，以及估计每种语言的员工比例。比较疏
散计划内载明的语言和报告的语言；和
3. 询问员工是否了解有关疏散计划的说明。
审核员还将报告
疏散计划、设施平面布局图和设施布局的目测结果之间的矛盾之处。
审计核查清单项目 #8
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
8. 设施疏散计划：
未张贴于法定要求的区域内；
未张贴于每个生产车间内；
未张贴于高度密集区域内；
未张贴于楼梯进入口附近。
定义
高度密集区域：除工作车间外，其他可能容纳
大量员工的区域，例如：
1. 休息室，
2. 餐厅/食堂/咖啡厅，
3. 更衣室，
4. 礼堂，
5. 祈祷区，
6. 托儿所/儿童保育设施。
供应商/ 设施行动项目
1. 醒目且易于找到的疏散计划将帮助您的员工在发生火灾时快速轻易地撤出设施。
2. 设施内的工作场所和主过道必须张贴足够多的疏散计划；和
3. 疏散计划还必须张贴于大量员工出入的区域内。
审计须知
1. 观测法定要求张贴疏散计划的位置内是否张贴有疏散计划。
2. 观测下列区域内是否张贴有疏散计划：
a. 不同生产区域；
b. 高度密