审计核查清单项目 #32（续）
供应商/ 设施行动项目
1. 危险、易燃或可燃材料必须妥善存储，以有效遏制静电累积，并防止产生火花和发
生溢出。使用搭接/接地方法进行液体运输，以尽量降低火花产生和液体点燃的可能性。
a. 可接受 – 经批准的容器存放在地面上，并放置于二次容器内，以控制外泄或
溢出（如溢出托盘）。使用正确的搭接/接地方法配发容器。
b. 不可接受 – 直接将容器堆叠起来。和
2. 设施直接将危险、易燃或可燃材料存放在地面上，并放置于二次容器内，以控制泄
漏和溢出。
审计须知
1. 设施走访期间，观测是否存放有危险、易燃或可燃材料。和
2. 评估存储方法是否能最大限度减少静电累积，防止或控制泄漏。
审核员还将报告
1. 如果禁止进入存储区，原因为何；和
2. 危险、易燃或可燃材料的存储很可能溢出或引起火灾的楼层/存储区。
审计核查清单项目 #33
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
33. 电线：
受损或裸露；
通过延长线连接。
供应商/ 设施行动项目
1. 电线不得造成绊倒、触电死亡或引起火灾的危险。
2. 不得使用：
a. 将多个插座转接器或电涌保护器跨接片彼此连接；
b. 永久性延长线；
c. 外露或未遮盖的电气设备面板。和
3. 此外，还建议每年执行红外线扫描计划，以检测并预防潜在火源。
审计须知
1. 设施走访期间，观测电源和电气设备面板的组织和状况。
2. 仔细观察须重点查看是否有不安全的电线布线的区域；和
3. 如果设施在评估时即时矫正，则在报告内注明。
审核员还将报告
电线受损或裸露或电源线/延长线互连的楼层/生产区域。
审计核查清单项目 #34
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
34. 电线检查：
未每月进行一次；
无文件证明。
供应商/ 设施行动项目
1. 设施必须制定一份书面的电器维护计划。
2. 如果电线检查不是由设施员工执行，则负责检查的员工必须接受过适当培训或取得认证，
才能执行检查工作。当地法规可能明确规定频率更高的检查/测试。
3. 准备好检查记录和培训记录以供审核员审查。
审计须知
1. 索取检查记录，并注意是否由设施员工或第三方进行检查；和
2. 如果由设施员工进行检查，评估负责检查的员工是否接受过培训或取得认证。
索取培训记录以进行评估。
审核员还将报告
1. 检查机构的名称、称谓和组织（即第三方或设施员工）；
2. 如果由设施员工进行检查，负责检查的员工的资质如何。
3. 检查频率，如果频率低于每月一次。和
4. 文件的不规范之处（包括但不限于不准确、可疑或伪造的文件）。
审计核查清单项目 #35
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
35. 发现吸烟的员工：
在非指定吸烟区的区域内吸烟；
在存放可燃材料的区域内吸烟；
在未装灭火器或通风系统的吸烟区内吸烟。
定义
通风系统：通风系统是指打开的窗户或通风口网络，以允许建筑物内部/外部进行空气交换。
供应商/ 设施行动项目
1. 禁止在任何设施内不受控制地吸烟；和
2. 仅允许在下列区域吸烟：
a. 指定的吸烟区；和
b. 装有灭火器或通风系统。
审计须知
设施走访期间观测吸烟情况；和询问员工在设施内的什么地方吸烟。
审核员还将报告
有人在禁烟区内吸烟的楼层/生产区域。
审计核查清单项目 #36
但凡观察到下列检查要点 ，即列为负责任采购审计报告内的违规
36. 设施 应急响应人员 ：
每个轮班、楼层和建筑无应急响应人员；
每个轮班未指派两名应急响应人员。
供应商/ 设施行动项目
1. 每个轮班必须有至少两名指定应急响应人员。工厂所在建筑的每个楼层必须有至少
两名指定应急响应人员。这些要求适用于设施范围内的每栋建筑。
2. 必须至少有一名应急响应人员可以随时联系到，以防另一名应急响应人员外出或无
法联系到；和
3. 指定设施应急响应人员执行下列任务：
a. 在发生紧急情况时通知员工；
b. 向当地机关汇报紧急事件；和
c. 协助疏散。
审计须知
1. 设施走访期间，观察以确定应急响应人员。
2. 请求员工指出应急响应人员。
3. 询问员工在其他轮班期间是否有应急响应人员；和
4. 索取可证明为每个轮班、楼层和建筑指派应急响应人员的文件（即签到表，指派表）。
审核员还将报告
1. 应急响应人员数量，如果每个轮班、楼层和建筑指派的应急响应人员数量低于两人；
和
2. 文件的不规范之处（包括但不限于不准确、可疑或伪造的文件）。